Как в 1с 8 оформить командировку
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как в 1с 8 оформить командировку». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Галочка «СФ» устанавливается для регистрации счёт-фактуры полученного или БСО, где НДС выделен отдельной суммой, например, билеты.
Специально для вас мы создали это исчерпывающее наглядное руководство на тему, как отразить суточные в 1С:ЗУП 3 (речь о суточных в пределах норм). С подробными объяснениями и скриншотами.
Что указать на закладке «Основное», чтобы не только отразить суточные в 1С:ЗУП 3, но и отправить начисление в соответствующий раздел отчетов по зарплате?
Содержание:
Командировка в программе 1С: Зарплата и управление персоналом
Так как по факту потраченные и выданные работнику денежные средства могут не совпадать между собой в большую или меньшую сторону, выдача денег осуществляется авансом. По приезду из командировки работник предоставит в бухгалтерию документы, подтверждающие затраты. При разнице в пользу работника, ему будут выданы недостающие деньги.
Если у вас в программе ведётся штатное расписание, то вы можете освободить ставку на время отсутствия сотрудника, установив соответствующий флажок. Ср. заработок и начисление за командировку программа рассчитает в автоматическом режиме.
Положенные суточные как мы видим весьма ограниченны и крупные компании с именем могут позволить себе позаботиться о своих подчиненных, создавая им комфортные условия помимо их привычной рабочей среды. Руководство выплачивает повышенные суточные.
Чтобы получить денежные средства в подотчет сотрудник должен написать заявление, в котором должны содержаться сумма и цель расходов (командировочные расходы).
Данный сервис предназначен для планирования и организации деловых поездок, и работает он без платы за подключение и обслуживание.
По строке 220 подраздела 3.2.1 раздела 3 отразите базу для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по работнику за минусом оплаты командировочных расходов. При этом оплата командировочных расходов не облагается страховыми взносами.
Сотрудник может находиться и работать в командировке в выходной или праздничный день, что, согласно законодательству, приводит к необходимости дополнительной оплаты.
Выбираете ваше подотчетное лицо. На вкладке «Авансы» нажимаете на кнопку «Добавить», и в колонке «Документ аванса» выбираете расходный ордер, выписанный вами ранее.
Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы. Нажмите на кнопку «Выдача».
В случае, когда оплата командировочных будет осуществляться в межрасчетный период, это изначально необходимо указать в документе «Командировка».
Если префиксы не заданы, то при формировании номера вместо них устанавливаются нули. Для расчета необходимо указать начало и окончание командировки. Этот период включает дни нахождения сотрудника в дороге.
Так закладка «Главное» выглядит, при условии, что в настройках отсутствует «галочка», отвечающая за внутрисменную командировку. Требуется задать начало и окончание командировки. В случае ведения в программе штатного расписания, доступна возможность освобождения ставки на период отсутствия по средством установки флажка.
Устанавливаете вид операции – «Подотчетному лицу» и заполняете все необходимые реквизиты: название организации, получатель, сумма. Желательно в расшифровке реквизитов печатной формы указать номер заявления, написанного сотрудником. Я обычно в комментарии помечаю, что это выдан аванс на командировку. После этих действий можно провести документ.
В заполняемой форме, программа 1С Зарплата и управление персоналом, в автоматическом режиме, отображает из внесённых ранее сведений, данные по руководителю, бухгалтеру и должностным лицам, имеющим право подписи создаваемого документа.
Рассматриваемый нами типовой документ разработан для регистрации, расчета и последующей оплаты командировочных.
Курс основан на процессном подходе, позволяет в полном объеме выявить и учесть все факторы, влияющие на специфику процессов управления МТО. Участники курса получают теоретические знания в области организации процессов управления МТО и готовый инструментарий для сбора и формализации требований по автоматизации этих процессов (шаблоны, опросники, модели).
Рассматриваемый нами типовой документ разработан для регистрации, расчета и последующей оплаты командировочных.
После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам.
Причем документ должен быть издан заново – запрещается вносить поправки в основной приказ о командировке.
В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск.
В нашей стране существует ряд регионов, работая в которых люди раньше уходят на пенсию. Вот и в нашей ситуации, когда Вы командируете подчиненного в такой регион, обязательно укажите в поле территориальных условий нужный регион, что Вам будет предложен из перечня. Такое действие совершается в форме стажа ПФР.
К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3.0 нет. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста.
Отражение командировки в табеле учета рабочего времени
Конструктор-дизайнер Михайлов П. А. направлен в командировку с 21 по 27 сентября. По его рабочему графику суббота и воскресенье — выходные дни.
Данная обработка позволяет для списка документов «Ведомость в банк» формировать файлы выгрузки в банк и печатную форму ведомости для передачи в банк.
Месяц указываем тот, в котором будут регистрироваться расчеты, отраженные в данном документе, по умолчанию проставляется текущий месяц. Не забываем, что дата используется в печатных формах. Из справочника «Сотрудники» выбираем нужного.
Также можем заметить, что при таком выборе выплаты происходит расчет удержаний. Аналогичную картину наблюдаем при выборе «С авансом».
Заполнение происходит по кнопке «Добавить». В ходе внесения данных в табличную часть получим в последней колонке «Учет отсутствий и начислений» информацию в виде гиперссылки. Как видим, в нашем примере по первому сотруднику отсутствия учтены, так как для него уже внесен документ «Командировка», а по второму требуется оформить.
Важно! У работодателя должно быть положение, регламентирующее размеры и порядок возмещения командировочных расходов.
Изначально для того, чтобы отправить сотрудника в командировку директор подписывает соответствующий приказ.
Важно! Для подтверждения расходов в виде суточных предоставлять какие-либо документы не нужно. Для остальных расходов необходимо иметь подтверждающие документы (квитанции).
Командировка на неполный рабочий день (внутрисменная)
Все внешние печатные формы (более 120 штук ко всем документам) для конфигураций Зарплата и управление персоналом 2.5 / 3.1 / АКЦИЯ !!!
После сохранения документа о назначении новой командировки и его проведения в базе можно будет отслеживать состояние сотрудников в регистре сведений в меню «Операции», где будет указаны даты нахождения в служебной поездке.
После совершения предварительных действий формы командировок в автоматическом режиме будут созданы машиной относительно каждого командируемого лица. Машина сама просчитывает их средний доход и положенную сумму на командировочные расходы. Все проведенные действия в итоге вытекают в то, что отсутствие подчиненных учтено, а исчисление средств выполнено по ним. В программе 1С: ЗКБУ оформить служебную командировку проще простого – в меню «Кадровый учет» есть специальный раздел «Отпуска, командировки, неявки», где и можно создать новый документ об отправке сотрудника в командировку.
Важно! С 2012 года денежные средства в подотчёт для командировки выдаются на основании заявления в произвольной форме.
Документ Списание с расчётного счёта формируется на основании выгруженного платёжного поручения или вручную. При создании вручную не забываем установить вид операции – Перечисление подотчётному лицу.
Основные расходы в авансовом отчете заполняются автоматически при взаимодействии с сервисом Smartway, поэтому табличная часть «Расходы сотрудника, подтвержденные документально» заполняются по минимуму (например, проезд по городу, такси).
Зарплата по итогам месяца будет начисляться работнику за минусом времени, проведенного в командировки, так как это оплачивается отдельно. Поэтому необходимо для начала разобрать ситуацию, как вообще начисляются командировочные.
Как сделать приказ на командировку в 1С 8.3
Стандартно в машине забит годовой период для просчета среднего дохода, но Вы собственно как большинство начальных параметров вправе поменять. С этой целью перед средней суммой есть кнопка изменений, открывающая форму ввода новых данных. Вы ставите флаг ручного задания периода и прописываете тот, что Вам нужен.
В нашем случае сотрудник предоставил в бухгалтерии два билета и чек за проживание в гостинице. Общая сумма составила 12 500 рублей. После проведения документа в 1С долг перед нашей организацией будет уменьшен только на эту сумму.
Данный онлайн-курс предусматривает изучение механизмов платформы “1С:Предприятие”, которые предназначены для решения задач бухгалтерского учета.