Как делать книгу продаж в 1 с
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как делать книгу продаж в 1 с». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Проводим документ и формируем Книгу покупок. В ней отражается первичный счет-фактура, следующей строчкой он же только с минусовой суммой (сторно), далее корректировочный счет-фактура.
Ваша программа что то выгружает но это что то не для Бухгалтерии 3.0 и не для СБИС , спрашивайте у разработчиков программы, либо у своего программиста. может они это матерное слово выгружают чисто по приколу.
Содержание:
Добрый день. Забылы провести документ в книгу продаж в 1С 3.0, что делать?…
Мы (ООО «НДС») подписали договор с ООО «Покупатель» на поставку товара на сумму 150 000 рублей (включая НДС).
По регистрам
- НДС покупки (формируется запись в книге покупок)
- НДС предъявленный (формирование расходной части по факту поступления документа)
Налогового кодекса Российской Федерации, а также корректировочных счетов-фактур, составленных продавцом при увеличении стоимости отгруженных (выполненных, оказанных, переданных) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С.
А еще есть такая конфигурация 1С Налогоплательщик. Она предназначена для «ручную вбили нужные цифры в разные ячейки» прямо в отчет и готово. Программа проверит правильность данных и сформирует выгрузки в файлы нужно формата для налоговой.
Запись формируется на основании счета-фактуры на аванс уплаченный, разнесенного в книгу покупок, и счета-фактуры на оприходование ТМЦ, разнесенного в книгу покупок, т.е. запись предназначена для восстановления НДС по авансу уплаченному, который был принят к вычету по факту получения авансового счета-фактуры от поставщика.
Показатель указывается в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства — члена Евразийского экономического союза.
Книга покупок предназначена для регистрации и учета полученных счетов-фактур от поставщиков и существенно облегчает учет налога на добавленную стоимость в части вычетов налога из бюджета.
Как в 1С сформировать книгу покупок? Сформировать книгу продаж? Если у Вас возникают такие вопросы, то этот выпуск передачи специально для Вас. Наш специалист расскажет, как формируются данные показатели.
Дата записи. Дата записи в книгу покупок. Определяется исходя из даты счета-фактуры и даты оприходования. При необходимости может быть скорректирована вручную.
Рассмотрим порядок формирования указанного документа в 1С на примере конфигурации “Комплексная автоматизация”.
В книге продаж регистрируются счета-фактуры независимо от даты их выставления покупателям и от даты их получения покупателями в порядке, определенном настоящим документом, а также иные документы, перечисленные в настоящем документе.
Итак, имеем восемь различных вариаций создания корректировки. Богатый выбор. Сначала опишу порядок действий — он стандартен для всех случаев, и после этого мы рассмотрим подробнее каждый случай.
Вид реестра, в котором хранится соответствующий документ отгрузки, выбирается из перечня значений: Товары, Запасы, Услуги, Имущество. После этого в следующем поле можно вызвать реестр документов отгрузки соответствующего типа, отфильтрованных по контрагенту, указанному в счете-фактуре. В реестре можно выбрать только один документ.
Документ Корректировка реализации создается в ситуациях, когда приходится исправлять документ отгрузки за период, по которому сдана отчетность.
Вид реестра, в котором хранится соответствующий документ отгрузки, выбирается из перечня значений: Товары, Запасы, Услуги, Имущество. После этого в следующем поле можно вызвать реестр документов отгрузки соответствующего типа, отфильтрованных по контрагенту, указанному в счете-фактуре. В реестре можно выбрать только один документ.
В поле Документ-основания переходим по кнопке «Выбор». Во всплывающем окне программа выдает выбор из двух документов. Это товарная накладная или отражение НДС к вычету. Второй документ относится к предыдущей операции, поэтому выбираем документ-основание товарную накладную.
При приобретении основных средств их прием требует создания нескольких документов:
- «Поступление (акт, накладная)»;
- Регистрация полученного счета-фактуры;
- «Принятие к учету ОС»;
- «Формирование записей книги покупок».
Затем переходим в меню «Покупки» раздел «НДС» и выбираем Книгу покупок. В данном документе присутствует возможность формирования журнала книги покупок за определенный период.
Чтобы в полном объеме отразить весь поступивший номенклатурный ряд требуется заполнение табличной части документа.
Зайдем в меню «Главное» и далее по ссылке в раздел «Организации». В окне со списком организаций зайдем в нужную организация (которая будет плательщиком НДС) или создадим новую.
Что такое книга покупок и продаж
Флажок освобождения от уплаты НДС устанавливать не будем, так как это противоречит теме статьи. Раздельный учет НДС тоже вести не будем. Корректировка с видом операции Корректировка по соглашению сторон в сторону уменьшения учитывается в основном разделе книги покупок в периоде корректировки.
И в том и в другом случае для начисления НДС к уплате в бюджет (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете) достаточно самого свершившегося факта реализации или предоплаты.
Документ “Формирование записей книги продаж” находится в одноименном журнале (Интерфейс “Полный”: Документы — Ведение книги продаж — Формирование записей книги продаж; Интерфейс “Бухгалтерский и налоговый учет”: НДС — Формирование записей книги продаж).
Может встать вопрос: с какой периодичностью необходимо формировать документ “Формирование записей книги продаж” — ежемесячно или ежеквартально. Здесь необходимо учитывать следующее: указанный документ формирует проводки по восстановлению НДС (см.выше описание закладок документа).
Проводим документ и формируем Книгу покупок. В ней отражается первичный счет-фактура, следующей строчкой он же только с минусовой суммой (сторно), далее корректировочный счет-фактура. Все отразилось в одной книге без доплистов.
В декларации во воором разделе паказываются к уменьшению налога за полугодие, 9 мес. налоговый период. А суммы перечисленные в декабре автоматом туда не выходят. Конечно можно руками прописать.. но прчему выплаченое в декабре автомарм в отличии от платежа в июне не выходит.
Вариантов тут может быть два: когда первичный документ и его корректировка прошли в одном квартале и когда они, к великой нашей скорби, оказались в разных кварталах.
Корректировки в зависимости от вида операции могут быть учтены или в книге покупок или в книге продаж в дополнительных листах. Чтобы ничего не упустить, всегда создаем Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж. Тоже в процессе закрытия месяца.
Вариантов тут может быть два: когда первичный документ и его корректировка прошли в одном квартале и когда они, к великой нашей скорби, оказались в разных кварталах. Давайте подробно остановимся на обоих этих вариантах.
Налогового кодекса Российской Федерации) в книге продаж данных по документу, содержащему суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным продавцом в течение календарного месяца (квартала), в этой графе указываются порядковый номер и дата корректировочного документа, содержащего суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным продавцом в течение календарного месяца (квартала).
В уже кажущийся далеким 2015 г. была введена в работу система АСК НДС-2, которая автоматически проводит перекрестные сверки налоговых деклараций по НДС на основе сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур на предмет соответствия контрагентов, сумм и дат. Началась тотальная сверка книг поставщиков и покупателей.
В ней мы видим нашу корректировку, отраженную в периоде, в котором был выставлен первичный документ реализации.
Вторым документом является счёт-фактура, которая выгружается из заведённой в системе карточки товара. Для поиска можно использовать дату создания документа и его номер.
Теперь осталось нажать эту кнопку, и у нас сформируется исходящий счет-фактура (на форму документа будет указывать ссылка).
Формирование в книге покупок новых записей возможно двумя способами:
- На основе формируемых системой проводок;
- На основе документа «Формирование записей книги покупок»;
После того, как ответственный исполнитель удостоверится, что все необходимые документы занесены в систему, можно приступать к формированию книги покупок за налоговый период. Для этого в меню «Покупки» переходим в раздел «НДС», далее «Книга покупок». Тогда данные документа не должны добавляться в Формирование книги покупок или продаж. Поэтому после проведения документов по регистрам НДС можно смотреть результат в Книге продаж.